飞行检查,知道这些自查关键点足够了!

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现场决不允许出现的问题

1、各种现场存放的物料，出现帐、卡、物不符或没有标签或没有定置定位；2、现场演示无法操作或操作不合规、不能说清如何工作；3、现场（包括垃圾桶、垃圾站）存在废旧文件（受控或非受控），或有撕毁记录，随意涂改以及提前或明显滞后填写现象；4、专家面前推卸责任、争辩、训斥下属或有阻挠、干扰检查工作的现象；5、环境温湿度、压差、洁净区密封等方面存在问题；6、穿着洁净服行走在不同洁净级别区域之内；7、现场设备设施表面存在明显的锈迹、油污或粉尘。8、车间、仓库存在啮齿类动物尸体、粪便或其他活动痕迹。

人员素质要求

1、有能力可胜任；2、沉稳自信；3、放心可靠、能信任的（以防故意捣乱）；4、有经验及专业有知识；5、不该说的别乱说，以免节外生枝。

各部门必须注意的问题

（一）设备设施方面必须避免出现的问题1、不合理安装（设计缺陷，可能引起操作不便及清洁不彻底情形，继而怀疑验证确认的合理性）；2、管道连接不正确（存在交叉或较多盲端以及流通不畅、倾斜角度不等）；3、缺乏清洁（设备内表面有残留，清洗SOP的有效性）；4、缺乏维护（现场存在跑冒滴漏的痕迹或正在进行）；5、没有使用或运行记录；6、使用不合适的称量设备或检测设备；7、设备、管道无标志，未清楚地显示内容物名称和流向；8、有故障和闲置不用的设备未移走或标识不清楚。9、压差表不回零或指示不准确。（二）生产现场检查时避免出现的问题或关注点1、人流、物流、墙壁、地面、交叉污染；2、每个区域，每次只能生产一个产品，或者必须没有混淆、交叉污染的危险；3、同一批物料或不同批号是否放在一起，相关管理措施；4、在开始生产之前，对生产区和设备的卫生进行检查；5、产品和物料要有防止微生物和其它污染源污染的措施；6、进入生产区人数受控、部分使用物品受控，偏差受控制，中间过程受控制；7、计算产量和收率，不一致的地方则要调查并解释；8、签字确认关键步骤；9、包装物或设备进入生产区之前，清除其上不适当的标签；10、环境检测；11、避免交叉污染，定期有效的检查，SOP及相关记录；12、避免灰尘产生和传播，通风或净化措施的处理；13、生产前要经过批准（有生产指令）；14、中间产品和待包装品：储存条件符合，标识和标签齐全；15、重加工的SOP，执行情况；16、在生产区域内不得有：吃东西、喝水、吃零食、抽烟或存有食物、饮料，私人药品等私人物品；17、操作者不得裸手直接接触原料、中间产品和未包装的成品；18、GMP检查员的洁净服按男女备足合体；19、操作工熟悉本岗位操作、清洁SOP；20、设备在清洁、干燥的环境中进行储藏；21、完整的清洁记录，显示上一批产品；22、记录填写清晰符合规范，复核人签字，没有涂改，用墨水或其它不能擦掉的笔填写；23、记录及时和操作同步，按及时、准确、清晰、完整八字方针执行；24、记录错误修改：原来的字迹留存，修改者签名和修改日期，注明修改的原因，不得涂改；25、包装区域员工熟悉作废的印刷包材的销毁SOP，而且有记录；26、包装线很好地分开，或用物理栅栏隔离，防止混淆，外包区与洁净缓冲区进行很好管理，防止操作及人员的交叉；27、在包装场所或包装线上挂上包装的品名和批号；28、对进入包装部门的物料要核对，品名，与包装指令一致；29、打印（如批号和有效期）操作要复核并记录；30、手工包装要加强警惕，防止不经意的混淆，防止头发及其他随身物品脱落至包装袋中；31、关键设备确认状态的标签，如无菌注射剂的灯检机。（三）化验室现场检查时的关注点1、清洁：地板、墙、天花板，集尘、通风，光照，管道，记录、记录本等现场整洁有序；2、文件和记录：取样和留样SOP及样品和记录的保存，稳定性试验，与质量有关的投诉的调查，所有物料和产品的检验，检验的管理，质量标准，相关GMP文件，记录本，检验结果，检验报告单，标签，趋势分析，归档；3、试剂、滴定液、毒品和危险品、标准品配制、标签、记录、存放等；4、玻璃器皿：安全使用（裂纹、碎裂、打破、未校者不得出现在现场）；5、仪器校准：周期、相关记录、合格证等；6、PH计：操作、清洁、校准等SOP，缓冲液配制，标签，记录；7、天平：防震，校正、维护；8、分析方法验证（药典或非药典）；9、稳定性实验（加速、长期）；10、微生物实验室（无菌、微生物限度、阳性检查）；11、各操作室或操作台洁净度检测结果、记录等；12、工作站数据需要展示的内容，提前演练和预案；13、各类实验数据的完整性（是否存在规程描述的编号、删除、修改、保存、备份及验证的不当管理及处置）；14、液相、气相等工作站或CDS的电脑在不使用时需要锁屏，可以设置自动锁屏。（四）质量管理部现场检查时的关注点1、产品年度回顾及时完整、总结具有条理性，对不良趋势进行论述；2、审计：GMP自检，对供应商的审计按规定检查的资料及整改报告；2、变更控制；3、投诉：包括产品质量投诉、药品不良反应报告和疑似虚假药品的投诉；4、偏差管理；5、产品放行；6、返工、再加工管理；7、SOP管理；8、各级人员资质、培训。（五）各部门办公区域场所1、严禁杂乱的记录、文件散放于桌面；2、非受控及其他不可出示记录或文件需清理，受控文件需为现行版并有目录，经整理后可存放至文件夹归档；3、已开启的电脑桌面需进行清理，部分文件可备份至U盘后清除；4、整理个人电脑桌面的私人邮箱或工作邮箱，不得呈开启状态，需加密后关闭；5、办公抽屉尽量减少或不存放与工作无关的私人物品；6、保持办公墙面整洁，仅可悬挂日历等与工作无直接关联的物品。

现场检查时必须做到

（一）文件和记录方面（即如何向审计官提供文件）1、仅提供检查员要看的文件资料；2、所有递交给检查人员的文件，事先一定要尽可能经部门负责人快速检查一遍（以免有纸条夹带或其他错误如漏签名等现象）；3、慎重回答检查员对原始数据和各种记录所提出的问题（以免使检查员产生有“造假”的错觉）。（二）人员方面：1、在GMP检查人员到来之前，所有相关人员必须提前就位；2、由公司指定人员负责会议安排和迎接检查员；3、由公司指定领导向检查员介绍所有相关人员；4、由公司指定人员陪伴检查员进行现场，要保持陪同人员最少，以免出现有阻碍检查错觉。5、GMP认证检查期间，各部门负责人必须将检查过的内容、检查员质疑的问题、检查时被发现的指出的问题于当天下班前汇总到质量部简短总结，并提醒到各部门接下来需注意；6、检查过程需有一名经验丰富的领导人员，统筹指挥、尽可能灵活引导现场检查，做出预测决策，扬长避短。

检查员提问问题时必须注意

1、未在SOP中规定而进行操作和管理的内容，尽量不要和检查员交谈；2、问啥答啥，禁止临时发挥，不要展开或演绎解释过多问题（检查人员大多时候会在不同的地点、时间，向不同的人员提出同样的问题。如果答案是不一致的，他们会产生疑问，为什么会这样？）3、对检查员提问进行回答时（1）不能拒绝；（2）直接回答，不能含糊不清；（3）绝不能出现相互矛盾的回答；（4）确实不会回答时，坦诚承认并提出让更了解的人回答；（5）在回答问题时特别注意：要自信地回答问题，确保你的回答是准确的，如果你不知道，可放弃回答并提出让更了解的人回答；如果问题的回答需要从专家的角度回答，请专家回答；如果你承诺了一个问题，一定要完成它，切记不要说谎。（6）回答问题时避免出现的话语①我想这可能是这意味着你不知道不了解，如果是你负责人，这是不可以接受的---你应该知道；不要试图欺骗，不要说你不知这一状况；停止你的错误，让适合的人员提供正确的回答。②是的，通常是立即会引起检查人员问不正常情况；应该避免，除非你有文件，验证等支持不正常的情况；切记-回答仅回答被问的问题，不要试图猜测检查人员的下一个问题。③那不是我的问题引出一个非常负面的反应，不要把你责任范围应负责的问题推给其它部门，一定会引发调查就这一问题所相关的所有方面的问题，意味着部门间的不和谐，检查人员一定会从假想的这里一定有相关的问题而开始调查。④那太贵了所有负面的回应，都是不可接受的；提出可供选择的方案，当检查人员认为那是必需采取的措施，价格是不可接受的原因，通常会说明SOP没有被很好的执行；对变更对产品质量的影响，没有可靠的保证，这样马上就显示出变更缺乏控制管理。⑤说实话给了一个印象，以上的回答都不是实情，成功的检查是建立在诚信的基础上的，不要让粗心和无意渐渐地毁了诚信。⑥我们一直就是这样首先表明你没有改正的意向；看起来是不想听取检查员的意见；你的知识水平太差了，欠缺培训。

GMP必须遵守的“十要”和“十不要”

（一）十要1、要将你所提供的回应，全部整理归纳；2、要做你或部门需作的事，讲你或部门所需讲的；3、要确保所提供的资料或数据，在出示之前已被审核确认过；4、要及时地给出正确的资料或信息；5、要确保你及部门的区域干净整洁；6、要及时解决和处理细小的问题，在检查员知道之前；7、如果你没听懂所问的问题，首先要弄清楚问题再回答；8、仅就问题而答，只要拿所需资料；9、要非常熟悉你的现场和档案资料；10、要快速提供关键的文件档案。（二）十不要1、不要猜测。如果你不是最适合的人选，你就不要回答；2、不要胡聊。确保你的回答简明而正确；3、不要被检查人员干扰，保持平静和有序的心态完成；4、不要显得没有信心，吞吞吐吐；5、不要说谎或回避；6、不要给出不可能获得支持的承诺；7、不要首先申辩而后回应；8、不要提供虚假的数据或信息；9、不要违反SOP，同时也不许检查人员违反；10、不要提供与本次认证无关的同类资料给检查人员。企业必须通过提高软件及硬件管理水平予以平常心适应对待。在尽量减少或不影响或生产运行的情况下，强化并细化现场管理，因为绝大部分问题都是从现场引发的。首先从提高人员执行力做起，制定各类问题的整改目标方案，每个明确的目标均要保障有强力的PDCA循环，如此不断改善提高并形成良好循环。

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